岗位职责

1、负责公司应收账款的跟进、催收工作，压缩坏账规模。
2、催收逾期供应商客户，通过电话或企微等沟通方式进行账款核对和催收，帮助引导供应商及时付款，养成良好的付款的习惯。
3、对催收过程中出现的问题进行记录和反馈，与相关部门协作，处理账款相关的问题，确保运营流程的顺畅。
4、完成上级交办的其他任务。


岗位基本需求
1、会计、财务或相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证书。
2、有应收、信控或对账等相关工作经验，理解应收账款的核心概念和流程:
3、具备良好的沟通协调能力和电话沟通技巧，能够有效处理供应商关系。
4、熟练使用办公软件。
5、1年以上相关工作经验