一、内部控制建设

1、根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。

2、与业务部门保持及时良好沟通，参与业务流程设计，从内控角度给予建议。

3、参与公司重要经营活动，开展事前、事中、事后审计，发挥内控预警功能。

4、组织修订和完善公司内部控制管理制度、工作流程、确保各项工作有序开展。

5、掌握内部控制要点，支持管理层分析公司及成员公司业务流程、内控制度建设和管理现状对比差距，确定控制要点，确定内控检查重点、流程节点。

6、组织、制定年度内控培训计划，根据业务的规范性、可控性和领导要求开展内控监督相关工作并督促落实整改工作。

7、根据年度内控评价结果提出内控建设改善建议和意见，不断完善公司内控体系建设。

二、制度建设

1、开展公司制度框架体系建设和管理工作，归口梳理公司制度汇编。

2、负责组织各部门制定年度制度编制修订工作计划，紧盯公司制度立、改、废情况，督促各部门按计划完善本领域制度并加强跟踪考核。

3、组织公司制度宣传工作。

4、负责组织开展制度自评和互评工作，及时查找制度中不自洽和不互洽的缺陷。

5、负责制度梳理、诊断、优化实施，及时修订公司规章制度管理规定，从合规、合理可执行角度协调跨部门的协同运作，推动流程建立及持续改善。

6、根据公司内控建设的要求，提出整改与完善相关部门内控制度的意见和建议，促进公司内控体系建立、健全、合法合规。

7、根据要求开展制度专项检查工作，牵头落实相关整改意见。

三、违规责任追究

跟踪内部各部门台账，跟踪问题、验证责任部门控制缺陷、合规问题的整改情况，持续监控内部控制运行质量。

四、招聘要求：

1、统招本科及以上学历，财会、内控、审计、法律等相关专业

2、具备财会、内控、审计、等十年以上工作经验，审计五年以上工作经验者优先考虑。

3、具备审计师、注册会计师、上市公司、审计所、大型制造内控经验。

4、具备优秀的项目管理执行能力，良好的人际沟通与组织协调能力，敏锐的洞察力及较强的表达能力和书面出具报告能力。

4、年龄28-42周岁

5、奖金另议，提供食宿