岗位职责

1、管理公司各银行账户，能够根据银行结算规范，办公银行结算业务，能够根据业务需求及时办理开户、销户、咨询证明、信息更新等银行业务，保障公司银行账户的安全性；及时更新登记相关汇票台账，做到票据管理清晰、准确，账实相符；

2、负责发票的管理，收据管理与增值税管理工作，完成增值税发票的购领、保管以及开具邮寄工作，对取得增值税进项发票进行抵扣认证；及时做好税控装置的抄报税、清卡、授权工作，并与主管会计核对统计；

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销。要认真审查各种报销与支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

4、负责发放职工工资，奖金以及各项补贴等工作；

5、负责公司社保管理；

6、负责打印公司回单，对账单，并完成单据整理；

7、首营资料审核，系统物料的录入和数据维护，确保产品信息系统首营资料完善，保证后续公司内部数据提取流转正常，客户院内 SPD系统数据录入，操作，保证客户系统出入库正常使用

8、各医院资料出具，院内系统发票绑定操作，阳采采选等操作；各类购销合同及其所需资质材料出具

9、供应商采购合同出具、审核，流程提交及跟进

10、完成领导安排的其他工作

任职要求

1、财务相关专业，本科及以上学历；

2、具备良好的沟通能力，有团队合作意识；

3、工作态度严谨，做事细心严谨，责任心强；

4、熟练使用办公软件；