岗位职责:
1、制定公司应收账款管理制度与流程，明确各部门在应收账款管理中的职责与权限。
2、根据销售合同及客户信用状况，编制合理的应收账款收款计划，确保公司应收账款的及时回收。
3、针对逾期应收账款，及时采取催收措施，与财务部门、法务部门协同合作，降低应收账款坏账风险。
4、建立与完善应收账款监控机制，定期对应收账款的账龄、回收情况进行分析与评估。
5、组织超期应收账款的风险讨论，编制处置方案。
6、组织评审新客户与原有老客户客户授信与信用变更工作。
7、组织完成坏账处置工作。
8、协助做好货款信用保险的申报与投保工作。
任职要求:
1.本科及以上学历。
2.英语四级及以上，较强的英语听说读写能力。
3.有客户管理或客户授信管理经验的优先考虑。
4.有基本的财务报表解读分析能力。
5.有较强的保密意识。
6.较强的沟通协调能力、能适应较高强度的出差、具备较强的逻辑能力、具备高度的责任心。