付款单据整理：根据合同条款和对账结果，整理并附上完整的支持文件（合同、发票、验收单等），提交付款申请。

流程跟踪：跟踪付款审批流程，确保付款按时完成，并及时将付款信息反馈给供应商及相关业务人员。

凭证附件整理：付款完成后，将相关单据整理齐全，作为会计凭证的附件。

成本数据录入：根据费用报销单、采购单等，将项目成本费用准确录入财务系统或项目成本表中。

基础报表生成：根据模板，定期生成基础的对账报表、付款计划表、合同履行情况表等。

数据统计与核对：协助上级进行简单的数据统计、汇总和初步核对工作。