一、 审计体系构建与执行
1、规划与设计：制定年度审计计划与风险管理地图，确定审计重点与资源分配；
2、项目全流程管理：独立负责或领导重大、复杂审计项目（如经济责任审计、战略专项审计、舞弊调查）的全过程，包括方案制定、现场实施、证据收集、报告撰写与结果沟通。
3、标准化建设：建立并持续优化内部审计的标准、流程、方法与工具（如审计程序库、工作底稿模板、数据审计模型），提升审计质量与效率。
二、 内部控制与风险管理
1、内控体系评估与优化：基于COSO、ISO等框架，评估公司现有内控体系的设计与运行有效性，识别关键控制缺陷，提出具有可操作性的改进建议并推动落地。
2、业务流程审查：深入采购、销售、工程、财务、研发等核心业务流程，进行穿行测试与控制测试，发现效率低下、职责冲突或风险聚集的环节。
3、风险预警与咨询：参与重大项目的事前风险评估，提供独立的内控咨询意见；对经营活动中出现的新风险进行识别、评估，及时向管理层预警。
三、 舞弊防范与调查
1、调查与取证：负责或主导对涉嫌舞弊、滥用职权、利益输送等不当行为的专项调查，依法依规进行证据固定、人员访谈和事实认定。
2、损失追索与处理：协调纪检、法务、人力资源等部门，对确认的舞弊行为提出处理建议，并推动挽回公司损失。
3、反舞弊文化建设：通过培训、案例通报等方式，提升全员的反舞弊意识，完善举报机制。
四、 团队管理与能力建设
任职要求：
1、本科及以上学历，沟通表达能力强，逻辑思维清晰；
2、精通审计准则、内控框架（COSO）及相关法律法规；
3、出色的财务分析、报告撰写、数据处理和业务流程分析能力；
4、抗压能力强，适应出差。