1. 建立项目流程和标准：制定工作规范和章程，组织员工培训和经验分享。
2. 项目集管控：包括进程管理、质量管理、风险管理、问题管理、资源池管理、绩效汇报等。
3. 完善公司内部控制制度：完善公司内部控制制度、流程、标准、操作手册，发布内控相关政策。
4. 评估流程效率和效果：全面评估公司现有财务和运营流程的效率和效果，识别流程运行环节的风险点，提出改进建议。
5. 沟通流程需求：与IT人员沟通流程新增和变更的需求，能够将流程设计转化为可以落地的系统方案。
6. 协助业务模块梳理流程架构：协助各业务模块梳理流程架构，指导流程设计、跟进落地实施。
7. 完善业务流程管理制度：完善现有业务流程管理制度，建立流程监控、报告机制。定期开展流程检视工作，监控流程体系运行。
8. 负责业务流程管理培训：负责业务流程管理相关知识、方法和工具的培训，在公司范围内提升流程管理的思维和方法。
9. 负责流程信息化需求：负责流程信息化需求的制定或评估工作，判断流程信息化需求合理性。
10. 协助内控部经理管理工作：协助内控部经理完成其他部门管理工作。

以上职责可能因公司的具体需求和行业特点而有所不同。