岗位职责：
1、根据公司财务制度，审核员工提交的备用金和费用报销单据（如差旅费、办公费、业务招待费等），确保需求合理、票据合规、审批流程完整，防止虚假报销或重复报销；
2、准确编制财务记账凭证，录入财务系统，确保科目运用正确，数据无误；
3、定期进行费用归集与分配，核算各部门、项目费用发生情况，支撑成本核算；
4、监控费用预算执行情况，分析费用超支/节约的原因，出具费用分析报告；
5、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务相关专业；财务相关工作经验1年及以上；
2、熟悉企业会计准则、税法相关规定，掌握账务核算流程处理方法；
3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件(WPS/EXCEL函数运用、Word文档处理）；
4、踏实认真，责任心强，学习能力强，具有一定的抗压能力。