1.负责编报月度（季度、年度、总需求计划）材料计划，建立计划执行台账；按时上报各类材料计划、报表、资料。
2.材料设备采购管理，包括采购文件签订，制作招标文件，招标完毕后中标报备，发放中标通知书等资料完善。
3.与供应商合同对接，完善条款，合同经律师审核后签订合同。
4.每月与供应商材料设备对账，制作结算单，入库单等结算资料。
5.pcwp等线上系统等数据录入，完成线上挂账，盘存，发料，项目科研材料资料等材料出库。
6.每月资金计划报送，供应商付款单签字上传支付等。 7.按时上报各类材料计划、报表、资料。
8.建立材料台帐，参与材料盘点。
9.进行月度材料核算，分析材料消耗和材料成本，完善盈亏分析表。严格按管理制度办理进、出材料手续。掌握协作单位的材料领用及使用情况。
10.对材料总账、明细账、材料收发结存表等填写及报送。
11.票据归档装订。
12.材料的日常核算和管理工作。审查原始凭证是否齐全,手续是否完备,内容是否完整,金额是否准确。对材料收发凭证和材料明细账或材料卡片进行核对。核对的内容主要有名称、规格、型号、数量、单价、金额等。