岗位职责：
1.审核销售合同、销售订单，开具销售发票，确保收入确认符合准则要求。
2.编制应收账款、合同资产及合同负债账龄表，督促业务部门跟进逾期款催收工作。
3.编制应收预收类记账凭证，结账前后完成对应收、合同负债科目的检查，确保账务处理准确性。
4.完成月度报表中应收相关类报表，计提季度及年度应收账款坏账准备。
5.整理并统计开票明细、在手订单、更新项目管理台账。
6、审核销售与收款类、投标保证金流程。
7、定期完成销售与收款类记账凭证及原始单据的整理和归档。
8、对接销售部，跟进项目的验收与回款。
9、对接集团内子公司财务，核对关联方销售出库单据，对接关联方内部往来款支付相关流程。
10、配合内外部服务机构提供销售端相关单据资料。
11、上级领导交待其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业。
2、1年以上应收会计岗经验。
3、精通EXCEL等办公软件的使用
4、良好的逻辑思维能力，数据分析能力、跨部门沟通协调能力、分析问题及解决问题的能力。
5、持有初级会计职称、中级职称优先