1.根据国家相关财务法律法规和企业财务制度，复核业务部门提供的相关数据、资料，及时、准确对各项收入、成本、费用等业务进行会计处理，并负责相应的统计工作
2.根据集团要求审核相关业务合同、协议，复核出纳、收银交接的原始单据，保证单据的完整、合规；
3.根据集团的要求设置、登记各项业务台账；做到账表相符，入账依据充分；
4.完成整车、备件、精品等的出入库核算，按集团要求进行盘点，做到帐实相符；
5.负责会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作
6.与厂家、供应商、各往来单位等核对往来账目，督促相关部门进行欠帐催收，及时反馈异常情况 ，并跟踪回款、发票情况
7.完成上级主管委派的其他临时性工作