岗位职责：
1、梳理业务流程，识别流程风险，协助职能部门完善业务流程，负责集团总部内控体系的建设和维护，编制及更新内控手册，协助并指导事业部、子公司开展内控体系的建设工作；
2、基于科学化的框架设计业务流程内控矩阵（RCM），明确关键控制点和责任人，根据业务需求不定期更新OA审批流程；
3、对公司各部门运营管理及业务操作合规性进行指导、监督及检查，针对存在的问题，督促、落实相关部门的整改工作；
4、与各业务及职能部门紧密合作，促进现有业务流程的规范、优化和改进，以提升公司经营的效率和效果；
5、对接内审及外部审计机构，提供审计相关支持文档；
6、主导跨部门IT流程（如系统开发、数据管理、权限审批等）的标准化设计与持续改进；
7、监控关键系统流程运行数据，识别流程管理瓶颈、提出解决方案并推动落地；
8、为业务部门提供流程、内控及合规培训，提升全员风险意识；
9、领导交办的其他工作任务。
职位要求
1、本科及以上学历，信息管理/计算机科学/审计学复合背景优先
2、熟悉财务会计、信息技术、内部控制和风险管理政策、流程和方法，3年以上相关专业工作经验
3、具有四大会计师事务所外部审计、内部控制和风险管理咨询经验者优先
4、具备较强的分析、判断和沟通能力，有较强的语言文字表达能力、逻辑思维清晰