岗位
岗位职责
过程控制
行动流程
承诺成果
行动记录
实施主体
责任主体
质量体系经理
负责完善、补充、实施质量管理体系相关文件，按照IATF16949、ISO9001、VDA6.3的相关要求实施具体工作
《管理手册》、《程序文件》、IATF16949、ISO9001、VDA6.3过程审核体系等相关质量方面的标准
根据管理文件和程序文件的流程及作业要求规定，结合实际运行情况，协助责任部门完善流程设置和作业说明；随时掌握新标准的要求变化，特别是转版推进过程中，协助质量总监顺利实现转版文件的编制和运行。
①及时修订关联文件，24小时内完成②持续跟踪、落实修订后流程的执行情况
修订后的程序文件、检查记录
质量专员
质量体系经理
负责调查公司所出现的有关质量事故以及重大客户投诉索赔事故的调查；
《客户投诉处理程序》、《客户投诉管理规定》、《客户满意度调查程序》、《质量行为规范》
①客户投诉原因调查与考核处理；②对责任部门提交的《客户投诉处理表》中对策的有效性进行确认，并做好登记管理；③现场确认对策实施状况，发现问题后及时联系责任人和部门主管改正。
5、①质量原因调查及通报考核24小时内完成；②监督关联责任人按照《客户投诉管理规定》的流程要求执行，促进对策有效落地，实施对策100%现场跟踪，必要时协助质量总监召开会议。
5、①客户投诉处理表 ②客户投诉登录表③会议纪要
质量专员
质量体系经理
负责收集和整理各部门质量管理体系审核和管理评审的有关资料，对签发的纠正和预防措施报告进行跟踪、检查和验收；
《管理评审程序》、《内部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》
根据审核计划要求，与质量总监和审核小组成员按期完成内审（体系审核、过程审核、产品审核），做成内审报告并提交上级审核；同时协助质量总监对应每年一次的外审，对下发的纠正和预防措施报告进行跟踪、检查和验收，并做好登记管理。
按照审核计划、管理评审计划和外审计划要求，按期完成。
审核报告；不符合整改报告；
质量专员
质量体系经理
负责检查各岗位网格化日常运行情况，发现问题要及时纠正，出现重大质量问题时要及时向上级报告；
《改进管理程序》、《6S管理规定》、《网格化管理规定》
根据检查表每周对车间、仓库进行1次6S检查，并形成检查报告，推荐出做的比较好的，报批奖励；同时后续跟踪改进情况；对发生的客户投诉和重大质量问题调查原因，形成通报报批。
及时检查确认，于工作日当天内形成报告。
6S检查表、质量通报、客户投诉单
质量专员
质量体系经理
负责质量体系运行检查、文件、记录的管理和控制；
《管理评审程序》、《文件管理程序》、《内部审核程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录管理程序》
随时对下发的、接收的体系文件、管理规定、记录做好登记管理；做好追溯性；每月协助质量总监对各部门的体系运行情况进行检查，推动改进提升。
下发、接收后于1小时内形成登记管理；问题点推动改进完成率80%以上。
文件登记管理表、检查记录、纠正预防措施处理单
质量专员
质量体系经理
负责公司质量目标达成报告的数据收集和分析工作，并交上级审核；
《管理手册》、《质量体系过程绩效一览表》
按照过程绩效指标提交时间节点及时做好数据收集记录，并形成月度报告。
按照提交时间要求联络关联部门按时提交并汇总分析。
过程绩效指标完成情况报告
质量专员
质量体系经理
协助管理者代表检查岗位菜单可视化实施情况，并形成日常检查总结。
《改进管理程序》、《岗位菜单可视化内容》
根据制定的各岗位菜单可视化内容，每周进行1次以上检查，要求对检查内容做好记录，最终汇报给质量总监做出改善对策。
形成详细记录，现场能立即改善的要推动完成，同时对后续改善效果进行现场确认。
检查记录
质量专员
质量体系经理
协助进行质量管理体系相关培训工作，协助召开质量会议和改善会议等；
《改进管理程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《记录管理程序》、《员工培训程序》
根据内外部培训计划，组织好培训工作；定期组织召开质量会议、改善会议等。
按计划要求及时组织会议召开
培训记录、质量、改善会议材料
质量专员
质量体系经理
及时完成上级交办的其它工作。
按照上级交办的要求及时完成，并通过钉钉日记汇报完成结果，以及后续改善措施。
及时高效完成。
钉钉日记
质量专员
质量体系经理