岗位职责:

1.内控体系完善
• 资料收集、风险识别、缺陷诊断、报告出具，建立集团—板块二级管控体系；
• 完善制度体系，对制度的完整性、合理性及其执行的有效性进行检查和评估，及时反馈制度执行中存在的问题；
• 协助相关部门开展授权体系和业务流程的评估、优化。
2. 内控体系更新维护
• 跟进审批权限运行情况，收集各部门对业务流程的反馈意见，及时更新调优；
• 协助开展内控关键控制点梳理、内控手册的定期更新与修订。
3. 内控缺陷整改跟进
• 针对体系优化发现的缺陷及时跟进，定期汇报；
• 协助解决各部门在执行制度、流程过程中存在的问题。
4. 管理性工作
• 参与制定本部门绩效考核、部门预算、岗位培训方案等工作。

1.教育背景：本科及以上学历，财会、审计等相关专业；
2.工作经历：3年以上制造业集团-板块内控、审计或合规经验，熟悉生产制造流程；
3.能力素质：较强的逻辑分析能力及优秀的跨部门沟通能力；
4.专业技能：持有CPA、CIA、CISA等职业资格证书者优先考虑。