岗位职责：
1.负责客户引进后，客户的编号，政策的确认、做好财务备案；
2.负责客户上下游资质对接、沟通客户邮寄、收到资质后到质管备案，配合客户提供及邮寄本公司资质；
3.根据客户的采购需求，落实客户采购款到位，制定采购订单并跟进财务打款，及时反馈客户；
4.根据客户采购货的到库情况，及时反馈客户（包括破损、拒收的问题协调），跟进进项发票并交到财务；
5.根据客户的销售计划查询库存并开具出库单，跟进库房发货并将物流信息反馈给客户；
6.负责根据系统数据，每日更新客户的采购台账、销售台账，明确进项票的收回、销项票的开具，登记客户的下游回款并与财务落实到款情况、根据回款账期提单支付。
7.负责根据客户的采购销售记录，维护公司代垫的快递费、物流费、其他费用；并月度与客户核对；
8.结合客户政策核算手续费，并月度与客户核对；
9.月底最后一个工作日，给客户提供实时库存数据。
10.月度与财务核对客户的回款、费用。
任职要求：
1.大专及以上学历；医药同行业经验者优先；
2.3年以上工作经验，男女不限，年龄25-30岁左右；
3.擅长数据分析与处理；
4.良好的沟通协调能力、问题处理能力和团队协作能力。