1.根据公司审批的供应计划及时组织物资到货，确保生产、基建、技改、大修等的需要。
2.严格执行物资询价、比价采购管理办法，降低材料采购成本。
3.负责对购入物资的质量问题进行处理。
4.加强合同管理，及时处理、保存业务函件，定期与财务、保管人员核对账目，负责货物发票、货款余额的核对和清收工作。
5.及时填报分管的报表。对长线物资应积极试行“零库存”和代储代销，减少资金占用，加速资金周转，做好原始资料的收集、整理、保管工作。
6.按照主管领导批准的采购计划单，及时到指定地点将物资提回，并按交货清单点验装车货物，做好记录。
7.加强与验收人员的联系，做好原始记录、凭证登记等工作。
8.完成领导交办临时性工作。