一、 到医院入库前的验收与核对

1. 到货接收： 根据公司配送计划和医院通知，准时到达医院指定库房或收货点，与公司配送人员和医院仓库管理人员进行现场交接。

2. 单证核对： 仔细核对随货同行单、采购订单与到货实物信息是否一致，包括产品名称、规格型号、生产批号、有效期、生产厂家、数量等。

3. 实物验收：

   • 外观检查： 检查医疗器械的外包装是否完好、无破损、无污染、无潮湿。

   • 质量初查： 核对产品中文标签、说明书、标识等是否符合法规要求。

   • 冷链验证： 对于有特殊储存要求（如冷藏、冷冻）的医疗器械，必须全程监督并核对在途温度记录单，确保温度符合要求，如发现断链或超温立即上报。

4. 信息录入： 使用公司配备的移动终端或医院提供的系统，及时、准确地扫描产品条码或录入产品信息，完成公司内部的“送达确认”流程。

5. 问题处理： 对于单证不符、数量差异、包装破损、质量存疑或过期产品，立即暂停接收，并第一时间向公司直属主管和医院相关负责人汇报，按照公司流程进行拍照取证、隔离存放，并协助后续退换货处理。

二、 院内贴码与信息管理

1. 粘贴追溯条码： 对验收合格的医疗器械，根据医院和公司的要求，规范、清晰地粘贴院内物流码、追溯码或公司专属标识。确保标签牢固、信息可读，且不覆盖产品重要信息。

2. 数据同步： 确保粘贴的条码信息与医院SPD系统或库存管理系统中的数据完全同步，为后续的库存管理和科室消耗结算提供准确依据。

三、 院内科室配送与上架服务

1. 计划配送： 根据医院的科室请领计划或公司的配送指令，将已完成验收和贴标的医疗器械，准确、及时地配送至指定的临床科室、手术室或中心库房。

2. 科室交接： 与科室护士长或指定负责人进行当面清点、交接，双方确认产品名称、规格、数量无误后，在领用单或系统上进行签收确认。

3. 上架整理： 根据科室要求，协助将产品放置到指定货架或位置，并遵循“先进先出”、“近效期先出”的原则进行整理，保持货架整洁。

4. 应急配送： 响应临床科室的紧急用药/器械需求，启动绿色通道，确保急救物资以最快速度送达。

四、 库存管理与数据维护

1. 库存盘点： 定期协助医院或独立完成院内二级库、科室库存的循环盘点和全面盘点工作，确保账实相符。

2. 效期管理： 定期巡查科室库存，对近效期产品进行预警和提醒，协助医院完成滞销、近效期产品的退换货流程。

3. 信息反馈： 及时向公司反馈医院的库存动态、临床使用反馈、竞品信息及潜在的业务机会