1、收集凭证并按顺序整理：对财务处每天形成的会计凭证等材料进行收集、按照顺序整理，并做好移交记录。
2、会计凭证清点：对送交会计凭证进行清点核对后办理交接手续。查看会计凭证附件页面方向是否一致，对照凭证编号，排序一致。
3、起钉、卸夹：将所有会计凭证上的订书针及夹子进行拆卸，扫描和装订的会计档案中不能出现任何形式的金属物品。
4、规范性粘贴：将所有火车票、汽车票、增值税发票等小于A4纸的票据都须在A4纸上标准化黏贴并保证长时间不掉，凡是不足A4大小的凭证附件都须胶粘。
5、扫描：将凭证附件进行彩色单面扫描，影像清晰、完整；确保凭证附件的完整性，不得遗漏、丢失票据；扫描像素在200DPI或者根据影像系统的要求进行。
6、检查：对所扫描凭证进行对照检查，删除无效的影像，对不合格的影像重新扫描并替换。
7、扫描完成后，扫描后的文件以会计凭证封面上的二维码为索引上传至影像化数据库。
8、装订：对凭证原件采用铆管装订方式靠左对齐装订成册，装订线距边1.5cm-2.0cm；书脊厚度在2.8cm-3.0cm。会计凭证册必须整齐、美观；完成后相关人员应在封面指定位置加盖签章。
9、编号：根据凭证册中凭证原件所属年、月及所包含凭证编号按序据实填写。
10、登记造册：将所有装订好的凭证册进行造册登记，移交档案室负责人保管，同时做好移交清单。
11、归档：配合计财处档案室负责人将会计凭证册按要求进行归档及上架。