职位描述
岗位职责
- 体系建设与规划：建立、完善并持续优化公司内部审计制度、内部控制规范及操作流程；基于公司战略目标与风险评估结果，制定年度审计计划与风险管理计划，明确审计范围、目标、资源分配及时间节点，确保审计工作有序推进。
- 审计项目全流程管控：主导财务审计、经营审计、合规审计、内控审计及专项审计（如舞弊调查、重大项目专项审计）等各类项目的实施；负责审计方案的制定、现场工作的组织协调、审计证据的复核验证，确保审计过程合规、审计质量可控；深度分析审计发现，撰写客观详实的审计报告，清晰呈现问题、风险及根源。
- 风险防控与整改推动：全面识别、评估公司战略、财务、运营、市场、法律等核心领域风险，建立风险预警机制并动态监控；针对审计发现的问题，提出切实可行的改进建议，跟踪、验证整改落实情况，形成“发现问题-提出建议-推动整改-效果验证”的闭环管理，提升公司运营效率与风险防控能力。
- 团队管理与能力提升：负责审计团队的组建、人员配置、日常管理及绩效考核；根据团队成员能力层级与发展需求，制定针对性培训计划，通过现场指导、案例分享、专业技能培训等方式，提升团队整体专业素养、审计能力与工作效率，营造积极协作的团队氛围。
- 跨方协同与沟通汇报：作为审计工作的核心协调人，与公司各业务部门、财务部门保持高效沟通，推动审计工作顺利开展；定期向管理层及董事会汇报审计工作进展、重大审计发现及风险状况，提供专业的决策支持；对接外部审计机构、监管部门，配合完成相关检查与信息报送工作。
- 其他工作：参与重大项目投资、重大经济合同的风险评估与审查；负责审计档案的规范化管理，确保审计资料的完整性、准确性与保密性；完成上级交办的其他审计相关任务。
三、任职资格要求
- 学历与专业：本科及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业，持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）等专业资格证书者优先。
- 工作经验：5年以上审计相关工作经验，有制造业、上市公司、大中型会计师事务所或集团化企业审计工作经验者优先。
- 专业能力：精通《中国注册会计师审计准则》《企业会计准则》及国家财税、合规相关法律法规，熟悉企业内部审计流程、内部控制体系搭建方法与风险管理框架；具备扎实的财务分析能力、风险研判能力，能独立解决收入确认、商誉减值、合并报表抵消等复杂专业问题；熟练使用Excel高级功能（数据透视表、VLOOKUP等）、SQL、Python等数据分析工具，及鼎信诺、用友审计等审计信息化系统者优先。
- 综合能力：具备优秀的项目管理能力，能合理规划项目进度、分配资源，确保项目按时按质完成；拥有极强的跨部门沟通协调与谈判能力，能妥善处理审计过程中的争议，推动整改落地；具备敏锐的风险洞察力、严谨的逻辑思维与较强的文字表达能力，能精准撰写审计报告与管理建议书；抗压能力强，能适应出差及项目高峰期的工作强度，具备高度的责任心、职业道德与审计独立性。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕