岗位职责：
1.内控体系建设与优化
o协助制定、修订公司内控管理制度及操作流程，确保符合法律法规及行业规范；
o定期评估现有内控体系有效性，提出优化建议并推动整改。
2.业务流程监督
o梳理关键业务流程（如采购、销售、财务、存货等），识别潜在风险点并设计控制措施；
o通过穿行测试、抽样检查等方式监督内控执行情况，出具改进报告，协同公司被审核部门完成改善闭环工作。
3.风险评估与应对
o开展年度/专项风险评估，编制风险清单及应对方案；
o针对重大风险事件参与调查，提出风险防范建议。
4.合规性检查
o监控各部门合规操作，定期开展内控自评工作；
o对接外部审计或监管机构，配合完成内控审计。
5.内部审计
o负责开展集体及各子公司的内控审计、财报审计、重大投资项目尽职调查、运营审计、其他专项审计等；
6.培训与宣导
o组织内控知识培训，提升全员风险意识；
推动内控文化落地，促进跨部门协作。
任职要求
80本科及以上学历，财务、审计、风险管理等相关专业；
802年以上内控/风险管理经验，熟悉COSO框架及企业内控规范，熟悉SOX审计相关的准则和方法论；
80精通Excel、PPT等工具，具备流程梳理及数据分析能力；
80逻辑清晰，沟通能力强，能独立推动问题解决。
80持有CICS、CIA、CPA等证书；有制造业经验优先。