· 工作职责

1. 流程搭建：全面梳理关键业务流程，全面评估现有流程的内控漏洞与风险点，设计并优化能够有效预防舞弊风险的制度体系；

2. 采购流程：优化采购关键环节（如供应商准入、招投标、定价、验收、供应商考核等）的标准化与透明化机制；

3. 数据分析：协同IT部门，运用数据分析工具，监测业务运营中的风险状况，对关键环节进行数据追踪与异常分析；

4. 团队协作：与人力、产品、生产、运营、销售、供应链、质检、财务、法务等团队保持密切协作，建立高效的跨部门沟通机制，推动内控措施在业务流程中有效落地；

5. 项目执行：执行领导指派的其他内控审计项目。

· 任职资格

1. 本科及以上学历，持有CIA、CPA优先；信息系统、数学、计算机、财会等专业优先；

2. 具备制造业背景者优先，尤其是木制品、五金配件等行业经验；有5年以上内控经验者优先；

3. 具备出色的调研与数据分析能力；熟悉内控及审计相关规范与方法，拥有独立开展内控专项或内审项目的经验。

4. 个性要求：责任感强、道德感重、作风正派。