1、依据采购订单、供应商随货同行单及SPD系统数据，核对到货物资的品名、规格、批号、效期、数量，确保“单据、货、系统”三一致，核验供应商随货同行单的合规性（如加盖公章、签字完整），检查医疗器械注册证、生产许可证等资质文件的有效性；
2、执行外观质量检验：检查包装完整性（无破损、无污染）、标签清晰度、冷链物资温度记录（如冷藏需核查运输温控数据）；
3、对高值耗材、植入类器械等特殊物资，核验唯一标识（UDI码）及关联证件（如灭菌证明、生物检测报告、报关单），确保追溯信息完整；
4、及时记录并上报验收异常（如数量不符、效期不达标、包装破损、资质缺失），协同采购员、供应商跟进退换货或补货流程；
5、管理不合格品隔离区，明确标识异常物资，防止误用或混入合格库存；
6、定期汇总验收问题数据（如供应商差错率、高频异常类型），推动采购端或供应商改进；
7、通过SPD系统完成物资验收，实时更新库存数据，确保系统与实物一致，上传验收相关凭证（如冷链温度记录）至系统附件，完善电子档案，定期核对验收记录与系统数据，发现差异及时修正，确保验收台账可追溯；
8、核验供应商随货同行单的合规性（如加盖公章、签字完整），检查医疗器械注册证、生产许可证等资质文件的有效性；
9、配合内外部审计，提供完整的验收记录、资质文件及不合格品处理台账；
10、协同运营服务主管完成物资入库上架，指导分类存放（如避光、阴凉、冷链存储），与采购员共享验收问题反馈，协助优化供应商准入标准；
11、及时解决咨询服务值班中的科室问题，日常工作中坚持首问负责制，对发现的问题及时纠正汇报主管，有必要时对科室相关人员进行讲解和培训；
12、运营主管及上级领导交办的其他工作。