岗位职责：
1、负责制定和修订全方位的内部控制制度与流程，包括但不限于财务管控、采购流程以及销售业务等关键领域；
2、负责针对各部门内控执行状况开展深入检查，重点聚焦采购审批环节、费用报销流程以及合同签订等关键节点；
3、全面系统识别公司运营过程中潜藏的各类关键风险，如合规风险、操作风险、财务风险等；
4、针对暴露出的内控缺陷，明确整改责任部门，合理设定时间节点，制定严格整改标准；
5、负责对整改进展实施全程跟踪，严格验证整改效果，确保内控缺陷实现闭环管理；
6、协同配合外部审计机构（如年报审计、合规审计）对公司内控有效性的核查；
7、针对新上线流程（如数字化系统、新兴业务线），提前介入进行深入内控需求评估；
8、负责按照月度/季度/年度周期，编制内控执行报告；
9、领导交代的其他工作。