工作内容

1、处理金蝶及费控系统各类付款单据

2、打印回单，整理费用报销纸质单据，传递会计入账

3、根据业务合同按开票类型区分开票内容及开具收据

4、汇报资金收付表、银行流水台账、待付款单据汇总表等

5、银行相关业务，开具资信证明、办理承兑、保函等

6、采购合同台账更新及纸质合同归档

7、费用报销单据审核

8、核对进项税额

9、社医保台账申报

10、金蝶系统基础信息维护

11、发票整理归档

12、部门安排的其他临时性工作

任职要求：

1、本科及以上学历，具备1-3年左右相关经验；

2、工作仔细认真、责任心强、执行力强、有团队合作精神；