1.售前（接单下单）：审核业务员订单情况，对接生产落实发货时间，系统录单，营销订单中所下的产品在荥阳厂无货时，协调四个基地及华南城销售公司
2.售后（财务及业务对接）：负责对财务发布的到款情况认领各个客户及对应的业务员货款；负责对出库单出货情况与U8系统订单情况进行发货单位、发货数量、单价及到款情况的核对，并签字；负责两地调拨货物的内部结算；根据业务员提交的开票申请，核实到款、发货和税金，提交财务开发票；负责与业务核对发货信息，并根据业务返点付款审批单进行信息核对及签字
3.报表统计及每日订单及时发布，单据的及时提交，配合业务员提供客户销售明细及对账明细
4.公司客户业务对接
5.合同的管理及登记，外账系统的发货单单据出具、外账合同的保存
6.展厅的管理
7.U8焦作系统的全系列操作
8.焦作客户日常维系
9.部门日常审核管理工作
10.完成领导交办的其他工作