岗位职责：
1、每周沟通资金课催回银行单据，并进行整理，生成凭证；
2、每周对管理账单据进行拆分筛选，整理税账所需单据，完善附件，并及时准确对各项单据进行入账，确保科目归集准确；
3、对应收账款、其他应收款进行内外核对，异常追踪，每个月30号提交应收核对明细；
4、每个月与出纳核对应付票据、应收票据余额，10号提交银行承兑追踪表、银行明细核对表给课长；
5、整理归集研发人员费用：与相关人员沟通单据填写注意事项，确保符合研发加计相关规定，研发人员差旅费行程单重新整理，匹配RD进去；
6、整理归集研发相关测试费用、检测报告、合同等；
7、对签回来的销售合同进行登记检查，确保无误，并进行整理归档复盘未签回合同原因并及时反馈；
8、对比每月车辆过路费扣款与开票金额是否相符，电子发票按照规定编号并保存
9、开具电费发票；
10、配合年度审计事项：提供年未银行存款对账单、应收票据、应付票据追踪表；
11、对工作及时总结，及时提报问题点；
任职要求：
1、财务会计相关专业，大专学历以上
2、有三年工作经验税务法律法规、初级会计知识，工业会计成本核算相关知识
3、具备初级会计师职称，熟练掌握ERP系统操作、办公软件
4、为人正直，遵守会计职业道德法律法规