①对采购发票进行检查

②采购发票整理规定格式并导入K3系统

③对进口原料手工录入系统发票

④对原辅料制作入库单据

⑤发票与入库单进行勾稽

⑥生成应付凭证、暂估凭证、冲回上期暂估凭证

⑦对采购合同进行检查，与发票内容一致，整理归档

⑧每月核对应付账款差异并追踪异常情况，每月30号提交
检查销售品名：每个月从K3系统导出销售发票明细，检查品名与货品名称、项目是否相符，检查单价是否匹配
成本核算：

①完成各项成本单据整理、导入、打印、归档
②完成水煤浆分配表、设备费用分配表、制费分配表等
③干湿超成本核算

④每月进行干湿超成本各结构比例分析，每月统计总成本率

⑤生成成本相关凭证
差异比对：

①对比内外存货差异

②完成暂估明细表，每个月进行跟踪对比，每季度30号提交
研发费用归集：

①完成共用设备折旧计提及工时表

②研发样品单据整理，生成凭证

③研发领料凭证生成

④完成年度研发支出辅助账、研发支出汇总表
协助处理报价：配合报价单回签工作检查、基础报价成本核算
配合其他部门工作：项目数据提供，如绿色工厂数据、ESG数据等提供、环安所需数据
配合年度审计事项：年末存货盘点表、研发项目的折旧计算表、分配表（台账）
对工作及时总结，及时提报问题点