协助修订与完善部门管理体系文件、监督其运行的有效性

协调解决制度、流程运行过程中的各类问题，并协助进行修订和完善

非项目物料采购管理

组织投标、比价采购工作的开展

监督非项目物料采购纳期计划的执行

修订完善供应商管理程序

新供应商资源开发、筛选和准入审核

合格供应商的绩效评估和管理

制定供应商分类、分级管理策略并监督其有效实施

组织协调合格供应商年审

供应商问题与风险评估管理

监督校审采购招标、授标、合同签订过程的合规性、问题和相关数据统计

监督审核库房分包商的合同签订及执行情况

督促完成月度印花税提交财务

监督审核供应商及分包商预付、应付货款的执行情况

监督审核供应商应付、预付发票的数据统计和提交情况

监督审核采办其他费用的报批、申请和执行情况

监督审核库房分包商的付款情况

部门预算费用管理

采办内部各科室衔接业务的协调

采办与其他部门衔接业务的组织协调

内部员工的工作指导、培训、考核和激励

采办内部各项业务数据的汇总和上报

积极贯彻执行公司HSE方针政策并参与部门HSE文化建设和目标实现，积极履行自身安全岗位职责