一、核心职责
1. GSP合规采购
1.1 严格按照《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品召回管理办法》等法规及公司SOP，执行首营企业、首营品种、供应商审计、冷链药品、特殊药品、召回药品等全环节合规采购；
1.2 负责收集并初审供应商合法资质（营业执照、生产/经营许可证、GMP/GSP证书、药品注册批件、质量标准、检验报告、授权书、印章备案、冷链验证报告等），确保“一企一档、一品一档”电子+纸质双归档，资料在ERP与药监对接系统中100%生效后方可下单；
1.3 对冷链品种严格执行运输前、在途、到货三段温度验证，审核冷链协议、温控记录、冷包验证报告，出现超温立即启动偏差调查与召回程序。
2. 需求与计划管理
2.1 每月25日前对接销售、市场、质量、仓储部门，滚动更新90天销售预测、库存预警、效期预警、促销计划，输出《月度采购计划表》及《资金预算表》；
2.2 根据ABC分类及效期优先原则设置安全库存、补货点、最大库存，合理控制库存周转≤45天，缺货率≤0.5%，近效期≤1%。
3. 供应商全生命周期管理
3.1 持续开发符合国家集采、一致性评价、医保编码要求的生产/经营企业，每季度新增不低于3家可替代供应商；
3.2 组织质量、审计、财务三方年度现场审计，输出《供应商审计报告》《风险评估表》《整改跟踪表》，年度考评≥90分列为战略供应商，＜70分直接淘汰；
3.3 建立供应商绩效看板（质量合格率、准时交付率、价格竞争力、服务响应、召回次数），每月发布排名并与订单份额、付款账期挂钩。
4. 采购执行与合同管理
4.1 独立起草、审阅、签订年度框架协议及单笔采购合同，关键条款包含：质量标准（药典/注册标准）、验收方案（取样规则、检验项目、不合格判定）、冷链要求、运输保险、召回与赔偿、保密与合规承诺；
4.2 在ERP创建采购订单，自动对接WMS、财务系统，实时跟踪供应商生产、检验、放行、运输节点，出现延期≥24h立即启动应急预案（备用供应商、调拨、空运）；
4.3 负责到货预约、现场验收、取样送检、不合格品隔离、退货/索赔、偏差CAPA关闭，确保一次验收合格率≥99%。
5. 成本与支付管理
5.1 每周输出《价格监控表》，对比国家集采价、省平台价、批发价、竞品价，谈判降价空间≥3%；
5.2 按合同账期提交付款申请，发票、验收单、合同、收货记录四单匹配率100%，确保0滞纳金。
6. 内部协同
6.1 参与质量部年度GSP内审、风险评估、召回演练，提供采购数据与供应商资料；
6.2 配合财务部完成采购成本差异分析、进项税核对、年度审计抽样；
6.3 协助销售部完成新品上市、挂网招标、临床紧急调货，24小时内响应紧急需求。
7. 数据与档案
7.1 每日维护采购主数据（品名、规格、厂家、批准文号、医保编码、条码、存储条件）；
7.2 月度归档采购合同、订单、发票、验收记录、冷链记录、召回记录，纸质+电子双备份保存≥5年，随时接受药监飞行检查。