一、材料计划统筹与分类管理
1.计划登记与时效管控
按材料类型（主材 / 辅材 / 周转材料）、使用部位（主体 / 装修 / 机电）、劳务队归属等维度，对项目材料员上报的月度 / 周度需求计划进行分类台账登记，确保计划要素（规格、数量、需求日期、技术标准）完整清晰。
登记完成后24 小时内上报公司采购经理，同步标注紧急需求项（如滞后影响施工进度的材料），避免信息延误。
二、材料验收与计划匹配管理
1.到货双向核对机制
现场材料员签收材料后，需在4 小时内将实际到货信息（含供应商、批次、实收数量、规格偏差情况）录入「材料计划 - 到货对比表」，与前期上报计划逐项比对，标注数量超欠、规格不符等差异项。
对偏差率超过 5% 的材料（如计划 100 吨钢筋实收 95 吨），当日内书面反馈采购部门及项目技术负责人，协助追溯原因（运输损耗 / 供应商错发 / 计划误差）。
三、库存动态管理与月末盘存
1.周期性库存闭环管理
每月 25 日 - 28 日，根据现场材料员提交的《库存盘点表》（含主料盘点照片、废旧材料回收清单），分类登记库存台账，重点标注临期材料（如水泥存储超 3 个月）、锈蚀 / 破损材料及周转率低于 30% 的积压物资。
编制《库存差异分析表》，对比年度预算库存标准，对盘盈 / 盘亏率超过 3% 的材料类别（如砂石料自然损耗超限），协同物资部、财务部追溯责任（人为丢失 / 计量误差 / 自然损耗）。
四、劳务队材料耗用精准核算
1.分包材料成本追溯
每月末根据现场材料员提供的《劳务队领料明细表》（比如需包含班组负责人签字联、混凝土小票对应浇筑部位）。
对超合同用量 10% 以上的材料（如某班组模板使用量超配模方案 15%），标注预警并反馈项目成本员，作为劳务结算扣款依据。
五、原始凭证全流程归档
每日收集材料出入库单（需仓库主管、领料人双签字）、混凝土运输单（含浇筑部位、标号、方量）、钢筋过磅单（附地磅照片）等原始凭证，按「项目 + 月份 + 材料类别」编号存档，确保单据日期、数量、责任人签字三要素完整。
每月 5 日前将上月凭证扫描上传至企业云盘，纸质版装订成册后移交档案室，存档期限不少于项目竣工后 2 年，满足审计及税务核查要求。
六、信息化工具应用要求
熟练使用excel进行计划登记、对比表生成、库存台账更新，确保各模块数据实时同步。.