一、岗位职责
1、对账资料管理：负责收集采购业务相关单据，包括采购订单、入库单、供应商发票、退货单、价格变更函、代垫费用凭证等，按 “供应商 + 订单编号” 分类整理，确保单据完整、信息清晰，为对账工作奠定基础；
2、采购对账执行：​
按周期（月度 / 每周）与供应商开展对账工作，通过 “采购订单 - 入库单 - 发票” 三方匹配，核对货物名称、规格、数量、单价、金额等信息，确保数据一致。​确认账期信息，根据采购订单付款条件标注每笔账单的应付款日期，同步更新 “应付账款台账”，避免逾期或提前付款。​处理采购退货、价格调整、代垫费用等特殊场景的对账工作，单独核算差异金额，确保应付总额准确；
3、差异处理与沟通：​
发现对账差异（如数量不符、单价偏差、发票错误等），详细记录差异类型、涉及单据编号及金额，及时与供应商、内部采购部门、仓库部门沟通核实。​推动差异解决，如要求供应商重新开具发票、协调内部补充更正单据、签订价格补充协议等，确保差异闭环处理。​整理差异处理证明材料（如供应商说明函、内部更正申请单），归档至对应对账档案；
4、对账文档与系统维护：​
-编制《采购对账明细表》，汇总本期应付金额，与供应商确认后签订《采购对账函》，确保双方签字盖章规范；​
-负责对账资料归档，按 “供应商 + 月份” 分类存储电子档（共享盘）与纸质档（档案柜）；​
-熟练操作财务系统（如用友、金蝶）或采购管理系统，及时录入对账数据，同步更新应付账款信息，确保系统数据与实际对账结果一致；
5、跨部门协同与支持：​
-每月按要求前向财务部门提交上月对账完成的《采购对账函》及相关单据，配合财务部门进行应付账款核算与付款安排；​
-与仓库部门同步 “入库单汇总表”“退货单汇总表”，核对在途物资状态，确保对账数据与仓库实物管理数据一致；
-配合采购部门优化对账流程，提出单据管理、数据同步等方面的改进建议，提升对账效率。​
二、任职要求​
1、学历背景：大专及以上学历，会计学、财务管理、供应链管理等相关专业优先；
2、工作经验：1-2 年以上采购对账、应付账款管理或财务相关工作经验，熟悉采购对账全流程（有制造业、商贸企业采购对账经验者优先）；​
3、专业技能：
​-熟练掌握采购对账核心方法，能独立完成 “订单 - 入库 - 发票” 三方匹配核对，精准识别数量、金额、账期差异；
-精通 Excel 办公软件（熟练使用 VLOOKUP、SUMIFS、数据透视表等函数处理对账数据），能熟练操作财务系统或采购管理系统（金蝶）；
-了解增值税发票管理规范（如专用发票认证、红字发票开具流程），熟悉采购合同中的付款条款、账期约定等内容；
4、能力素质：​
-细心严谨，责任心强，具备较强的数字敏感度，能快速发现并解决对账差异问题；
-沟通协调能力良好，能高效对接供应商及内部多部门（采购、仓库、财务），推动工作落地；​
-执行力强，抗压能力佳，能在对账周期内（如月末、季末）高效完成大量对账工作，确保按时交付；​
-具备一定的问题分析与解决能力，能总结对账常见问题，提出优化建议。​
保密意识强，遵守财务职业道德，无不良从业记录。​
三、公司福利

1、工作时间： 7 ：50 —17 ：4 0，公司采用 8 小时制 ；单休；

2、工业园内有食堂/宿舍，公司提供住宿补贴及餐补；

3、福利待遇:五险一金、带薪年假、节日福利、年度调薪、晋升通道（采购对账员→采购主管→供应链经理）、定期团建、办公环境舒适。