1、负责采购/销售单据及信用证的审核与制作，管理进出口单证（提单等），建立标准化单证管理流程；
2、匹配业务单据（订单/送货单/提单），确保单证与系统数据一致，支持财务核算与退税核销；
3、优化单证审批流程，参与财务系统模块改进，编制操作规范提升效率； 4、定期与业务部门核对往来单据，跟踪每票货物的送货情况,统计核对相关数据确保账实相符； 5、配合内外部审计、税务检查提供所需单证资料； 6、完成上级交办的其他工作。