岗位职责
1、负责公司常见风险与运营流程，以风险管理为导向结合公司战略，协助建立实施全面风险评估及年度审计计划。
2、按年度计划制定审计方案，通过系统性审查挖掘风险与内控缺陷，主动沟通协调，推动整改落地闭环。
3、主导内部审计体系建设与优化，提炼各业务审计方法论，输出标准化操作规范、底稿模板及 SOP；同时评估内控体系，核查制度执行偏差，填补新业务内控缺口，打通销售接单与交付等跨部门协作堵点，全面提升审计效能与内控水平。
4、负责内部投诉与舞弊线索的调查跟进，深度挖掘内控缺陷与潜在风险，形成调查报告并提出整改建议；协助完善廉政体系，组织开展廉政宣传教育工作。
5、业务全流程风险扫描：审计覆盖财务、销售等全业务板块，季度抽检 2-3 个核心流程（销售、渠道交付），绘制风险地图，锁定审批漏洞、职责不清等风险隐患。
6、岗位合规审查：建立集团全岗位风险清单，聚焦出纳、渠道专员等高风险岗位，每月核查现金盘点表、订单审批日志等操作记录，对照风险清单筛查违规问题。
7、处理上级领导所安排的其他事项，具有职业操守，尽到保密义务。
任职条件
1、本科及以上学历，财务、审计、IT相关专业。
2、3年以上企业内审内控相关工作经验，能够独立开展审计项目。熟悉审计项目管理全流程，并掌握一定的反舞弊知识。
3、对业务风险敏感，有较强的学习能力和内驱力，具备数据分析能力、良好的协调沟通能力及团队合作能力，具有高度的抗压能力及责任意识。
4、能绘制供应链等复杂流程图，识别仓储验收与系统脱节等风险；擅长与多部门协作，推动审计整改闭环。
5、熟练掌握SQL等数据分析工具，具备IT审计经验者优先。