1、收集、整理原始凭证，填制会计凭证和录入。
2、整理、审核会计凭证的单据是否合法、正确和相关审批手续的齐全，定时给财务总监做复审工作。
3、每月末与收银核对和汇总当月销售情况，检查发票与收款单据是否对应、齐全。
4、每月结账前必须做到账单相符、账账相符、账物相符、账表相符的原则，核对各项往来账（预收、预付、应收、应付等往来帐科目）的挂账是否正确，销售收入与税费的勾稽关系是否正确。
5、编制当月的会计报表及报表分析工作，合情合理合规把控税金缴交与税金测算差异情况。
6、熟练掌握财务软件“用友”系统的操作，并定时做好数据备份工作。
7、按时申报到税务机关所管辖“项目”的税收征管工作。
8、负责已售商品开具发票工作，并告之业主妥善保管好发票。处理好发票的申购、登记、开具与保管以及归档的整理，严禁丢失发票或发票被盗窃的事项发生，如有此类事发生应及时汇报并报案处理。
9、次月的15日前必须将上月会计凭证整理装订归档。
10、负责公司的贷款卡的年检工作。
11、认真对待税务机关自查、稽查工作。
12、领导交办的其他工作和部门主管临时安排的其他工作。