1.原始单据审核：负责审核所负责部门付款报销申请单、发票、验收单、入库单、出库单等原始凭证；
2.填制记账凭证：U8系统完成所负责部门凭证记账工作；
3.统计工作：统计所负责条线的《资金支付汇总表》、登记付款台账；
4.销售发票开具：负责开具所负责条线的发票；
5.档案管理：整理并装订每月财务档案；
6.领导交办的其他工作。