岗位职责：

1、进行公司制度建设包含拟制、沟通、修订、发布等，对公司制度流程进行梳理，健全内部控制体系；

2、全面系统识别公司运营过程中潜藏的各类关键风险，如合规风险、操作风险、财务风险等；

3、针对暴露出的内控缺陷，明确整改责任部门，合理设定时间节点，制定严格整改标准；

4、结合风险识别与评估结果，制定相应的风险控制措施，编制及更新内控管理手册；

5、全程跟踪整改进展，严格验证相关部门的整改效果，确保内控缺陷实现闭环管理；

6、实施年度内控评价，编制年度报告，并对公司内控缺陷整改，完成风险管理报告；

7、配合外部审计机构（如年报审计、合规审计）对公司内控有效性的核查；

8、完成上级领导交办的其他工作。

岗位要求：

1、硕士及以上学历，财会、企管、法律、审计等专业优先考虑；

2、三年及以上内控工作经验或财务及审计工作经验、会计师事务所内控咨询或审计经验；

3、较好的调查、分析、推断能力，规律性强，具备独立分析和解决问题的能力；

4、事中稽查，风险识别，发现问题能力，认同公司文化，品德端正；

5、良好的沟通能力及跨部门协作能力；

6、具有自我驱动力，能有效推动问题改进闭环。