1、检查单据录入情况，有误单据找到原因并及时联系相关人员改正，未审单据督促及时审核；
2、每月计算生产成本，关注计算过程中系统有无报错，及时查找原因并修正；
3、核对存货库存与总账，关注产成品/在产品等核算情况，关注异常数据情况，分析原因并调整，编制成本相关凭证；
4、定期编制相关财务报表，包括存货类报表、采购类报表、循环物资台账等，编制现金流量表；
5、关注存货、采购价格及现金流有相关数据，及时向领导反应问题或建议；
6、每月审核进、退货单据的正确性和相关性，并根据采购发票编制相关采购凭证；
7、负责与供应商的对账工作；
8、提供审计、券商需要的相关资料；
9、完成上级领导交办的其他工作。