工作任务：1. 建立发票签收台账，对所接到的发票进行登记，并根据采购合同和实际到货情况进行票物、票证审查，严格按公司报票流程和制度及时完成报票；

2. 根据与供应商合同约定付款方式，编制月度付款计划，经审批后提交财务执行，并按公司付款管理办法和流程完成付款手续审批。

3. 采购文件原件的保存与电子档的归档保存；

4. 合同的管理，采购员留原件，复印件财务留存备查；

5. 根据供应商管理程序文件，收集和审核供应商资料，并归档管理。

6. 负责寻找备品备件供应商并进行前期考察、资质认证；

7. 负责与新供应商沟通开发中出现的问题，并要求供应商改进；

定期对供应商评价，对于不合格供应商及时停止供货，并开发新供应商。

8. 严格按照需求部门的到货时间到货；

9. 到货数量、品质与需求部门及仓库做好验收工作；

10. 加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法；

11. 及时处理采购质量问题并提出解决方案，进行索赔谈判并执行；

对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

12. 要求供应商提供报价，并进行比价、议价，评估等，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购

13.根据合同签订流程，完成采购合同的审批签订。





要求：1、负责供应商开发询比议价，采购合同签订、管理工作；

2、负责跟踪落实供应商交货进度，确保及时到货；

3、负责对存量商品进行动态跟踪、分析，及时补充适销库存，及时协调处理滞销库存；

4、负责采购发票报

销及采购付款申请的提交；

5、负责开发供应商及管理供应商资料；

6、领导交办的其他工作；

7、统招本科，工商管理，财务管理等相关专业