精准完成单据整理、付款对接、凭证打印装订等全流程工作，保障项目资金支付规范、财务单据完整、凭证归档有序。
具体内容：
1. 单据审核整理：每日整理公司付款单、报销单及附件，确保要素齐全、合规无误。
2. 付款对接：单据核对后交付给付款的同事并留痕，如有必要可建立3家公司台账，确保账实一致。
3. 凭证打印装订：完成3家公司凭证打印、粘贴、装订归档，保证凭证完整可查。
4. 付款跟进闭环：跟进付款进度，处理异常，收回回单归档，确保款项流程闭环。（如有需要）
5. 其他临时工作：完成财务交办的出纳相关临时任务。

工作时间：2026.1.4-2026.8.31，周末偶有加班，基本都会调休。

免费提供住宿，食堂用餐（自费，价格便宜）