- 根据公司的有关规定和程序进行往来核算，审核合同、发票、入库单等原始凭证，编制转账凭证，登记往来明细账薄；每月分析账龄，定期核对往来账务，保证应收应付款项的安全，保证各往来帐合理有据。每月与总账核对相符。定期清理呆账。
- 根据公司的有关规定对材料进行核算，登记入库材料明细，汇总出库材料，编制材料核算凭证，登记材料二级账薄；与总账、储管核对账务相符，定期盘点库存材料，处理积压、报废和盈亏材料，保证材料账实相符；为考核提供各部门消耗资料。
- 负责财务档案、资料的整理、保管和移交。每月在结帐以后，及时进行凭证的整理和装订；对三年以上的会计档案包括凭证及时列出清单并送存档案室，保证会计档案的安全完整。

早8.30晚17.30 单休 节假日正常 ；薪资面议 ；薪资5-8K 具体薪资面议