1. 负责应收账款催收、对账工作，销售回款每日与出纳会计核对无误后编制应收账款日报表；

2. 负责系统内销售出库单的开具、审核、生成凭证工作；每日上报销售明细表；

3. 负责客户档案、合同资料、营销政策的执行和保管，

4. 负责销售人员及客户费用报销流程制单工作；

5. 负责月末汇总本月回款明细表；

6. 负责协调安排客户所需税票，并配合税务会计根据预算控制额度；

7. 负责公司产品零售、杂物处理的票据、现金办理工作；

8. 负责月度业务提成编制，提交主管会计审核；

9. 对公司发货单据的审核权；销售政策的监督权，对不符合政策的票据拒绝签字盖章权；

10. 对超出信用额度欠款客户发货单据拒绝签字盖章权；

11. 负责按产品系列统计出销售收入（万元）、销量（吨）、补货数量（吨）月报（含去年同期数），并上报主管会计备案；

12.做好领导安排的其他工作；
任职要求：
1. 会计、财务或相关专业。
2. 认真负责、踏实努力、学习力强。
3.具备良好的沟通能力及团队协作精神，具备较强的逻辑思考和解决问题的能力；