工作职责：
1.负责接收、审核供应商提供的发票等结算单据，确保发票信息与采购订单、收货记录等相符，包括货物或服务的名称、规格、数量、价格等，对不符项及时与供应商或相关部门沟通协调。
2.根据审核无误的发票等单据，准确、及时地在财务系统中记录应付账款，确保账目清晰，分类准确，定期与供应商进行对账。
3.根据企业的资金状况和付款政策，协助制定付款计划，并跟踪付款进度。在付款到期日前，确保完成审批流程，安排款项支付，同时及时更新应付账款台账，记录付款日期、金额等信息。
4.收集、整理与成本相关的各种数据，从采购部门获取采购价格和数量信息。
5.运用合适的成本核算方法，在sap系统结账，对产品的成本进行计算。将各项成本费用按照一定的分配标准，分配到不同的产品或生产步骤中，确定产品的单位成本和总成本。
6.对成本数据进行分析，比较不同期间、不同产品的成本变动情况，找出成本变动的原因和影响因素。
7.负责编制相关的财务报表信息，为财务报表的使用者提供详细的财务信息。协助完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，确保数据的准确性和完整性。