岗位职责

1、根据公司战略目标及监管要求，制定并优化年度内控工作计划，统筹审计项目资源分配与进度管理项目全流程管理；主导开展财务、运营、合规等专项审计，协调跨部门协作，确保审计项目按时保质完成；

2、建立覆盖业务全流程的内部控制制度，跟踪最新法律法规及行业标准，定期更新内控制度，确保制度文件与《企业内部控制基本规范》等监管要求保持同步系统化管理；

3、定期开展风险矩阵分析，建立三级风险预警机制（公司级、部门级、岗位级）关键控制点识别；针对采购、销售、资金等高风险领域，建立KPI指标体系并实施量化监控风险报告机制；编制季度风险雷达图，向管理层提交风险动态分析报告；

4、执行穿行测试、控制自我评估（CSA）等评价工具，输出风险评级与改进建议审计问题跟踪；建立整改台账管理系统，设置整改期限、责任人、验收标准及逾期预警机制后续审计验证；通过回访、抽样检查等方式确认整改有效性，形成PDCA闭环；

5、编制风险案例库，分层开展合规培训（管理层侧重决策风险，业务层侧重操作风险）文化宣导；组织"风险月"主题活动，建立风险举报与奖励机制信息共享机制；

6、搭建跨部门风险沟通平台，定期召开内控分析会议；组织员工内控培训，强化风险意识，协调部门间协作，推动信息共享；

7、建立内控有效性评价指标（如缺陷发生率、整改完成率等），基于业务发展提出流程改造方案，助力管理效能提升；

岗位要求：

1、本科及以上学历，会计、审计、财务管理、企业管理或相关专业，熟悉制造业业务流程及内控要求；

2、3年以上相关工作经历，具有内控或审计相关工作经验；

3、熟悉《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《COSO ERM框架》等监管要求及工具；

4、擅长运用风险矩阵、KPI监控等工具识别业务风险，提出针对性改进措施；

5、具备良好的沟通协调能力、抗压能力，推动审计整改和风险联防联控；