岗位职责:
1、依据财务部在实际工作出现问题或要求。依据各类财务管理制度，针对实际情况制订相应实施细则，及时沟通协调，提出解决方案；
2、保证公司需要各类财务数据及时性，严守公司机密；
3、原始凭证是会计做账的合法依据，严格审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，凡不符合手续的凭证一律退回；
4、负责公司各部门的费用报销业务手续的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核费用的发生是否符合公司规定；
5、审核当月记账凭证，编制汇总报表，登记总账与明细分类账，做好目前总账、明细账的核对工作，做到账账相符，账实相符；
6、按国家规定日期上报工商年报上报、统计平台报表，配合提供规上、高企、审计等报表资料
7、每月15日前负责报送公司税金的计算、抄税、申报、解缴工作；
8、每月15号前编制好上月各类内部会计报表（资产负债表，损益表，现金流量表及管理报表及附表等）；
9、验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联，按月装订归档；
10、根据公司业务需要购买发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并逐笔登记记录；
11、指导成本会计与总账会计相关工作；
12、负责保管销售和采购合同，按照合同类目归类编号归档；
13、每月25日之前负责装订完整无误的会计凭证并归档；
14、从财务角度对公司的运营情况进行监管及合理性建议；
15、负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。并随时接受领导定期或不定期的监督检查；

任职资格:
1、35岁以下，大专（财经）或以上，有3年以上制造业工作经验；
2、学习能力突出，较强的沟通能力，责任心强，善于发现问题和提出问题；
3、中级会计师优先考虑。