1.采购订单与执行跟踪(核心执行)
接收各部门采购申请，核对需求、规格、数量、交期，按流程录入ERP/采购系统，生成采购订单并完成内部审批流转。
跟进供应商订单确认、生产/备货、发货、物流进度，及时反馈异常(延期、缺货、质量问题)，协调采购专员/供应商解决，确保按时到货。核对仓库入库单、送货单、订单一致性，处理入库差异、退货、补货等事宜，闭环采购执行环节。
2.供应商与合同档案管理(合规基础)
建立并维护合格供应商档案(资质、报价、合同、交货记录、质量反馈、对账信息等)，定期更新、归档，确保资料齐全可查协助采购专员拟定/审核采购合同，完成合同编号、盖章、备案、分发，跟踪合同履约状态，保管合同原件及电子版。整理供应商报价单、比价表、样品确认单等文件，分类归档，建立台账，方便追溯与审计。
3.数据统计与报表管理(决策支撑)
每日/周/月汇总采购数据:采购金额、订单量、到货率、退货率、供应商交付准时率、库存周转等，制作采购台账与报表(Excel/系统)
4.核对采购预算执行情况，统计成本节约、异常支出，为采购计划、成本控制、供应商考核提供数据支持。
按财务、管理层要求，提交采购周报/月报、对账报表、付款申请明细等，确保数据准确、口径一致。
5.财务对接与付款管理(资金合规)
收集、审核供应商发票(抬头、税号、金额、开票项目、合同/订单匹配)，登记发票台账，提交财务审核认证
6.协助办理付款申请，核对付款金额、付款方式、付款节点，附齐合同、入库单、发票等。