招应收会计一位：
往来账、开发票、催款、等
找：工作有计划，事后有复盘，事事有回应、跟踪有结果，当日事当日毕。（思路清晰的人）、具备良好的沟通能力、组织协调能力和团队合作精神；工作细心严谨、责任心强、具备较强的问题解决能力。
重点：心态好，积极，上进，工作有效率；
任职要求: 会计学，2年以上工作经验，执行力强，严谨。用心才能把事情做好。
上班时间：8:30-12:00 14:00-18:30六天制
周日休息+有法定假期+六险，社保按正常的比例计算+有年资奖+独立生日会
（没有单独的食宿，欢迎附近的伙伴加入）（工作氛围好）（开心工作，快乐生活）

岗位职责：
对账管理
负责与客户定期进行账务核对，确保双方账目清晰、准确，及时处理差异并跟进解决，维护良好的客户合作关系，区分管理好原单具。
对往来账款进行分析，及时发现潜在风险，为销售及管理层提供相关数据支持与建议。
发票处理
根据销售合同及实际业务情况，准确、及时开具各类发票，确保发票信息与业务内容一致。
做好发票的登记、保管与寄送工作，跟踪发票的签收情况，避免发票丢失或延误，确保客户顺利接收。
回款跟进
密切关注客户回款情况，依据账期与信用政策，及时向客户发送回款提醒，确保款项按时回收。
对逾期未回款的客户，进行有效沟通与催款，制定合理的催款计划，降低坏账风险。
报表编制
每月按时完成应收款项相关报表的编制工作，如实反映公司应收账款的余额、账龄等情况，为财务分析提供准确数据。
对报表数据进行深入分析，为公司销售策略调整、信用政策优化提供数据依据与建议。
报销处理
严格按照公司财务制度，审核各类报销单据，确保报销内容真实、合规，票据齐全，金额准确。
及时处理报销流程，为员工提供高效、准确的财务服务，解答报销相关疑问。
其他工作
完成领导交办的其他临时性财务工作任务，积极协助团队开展相关财务工作，确保部门工作的顺利进行。
三、任职要求
教育背景：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。
工作经验：具有一年以上应收财务工作经验，熟悉财务工作流程，有相关行业经验者优先考虑。
专业技能
熟练掌握财务软件及办公软件，如金蝶、用友、Excel 等，能够运用 Excel 进行数据处理与分析。
熟悉国家财务法规、税收政策及相关会计准则，具备扎实的财务专业知识。
能力素质
具备较强的数据分析能力，能够从财务数据中发现问题并提出解决方案。
良好的沟通协调能力，能够与内部各部门及外部客户进行有效沟通，解决账务相关问题。
工作细致、严谨，责任心强，具备较强的抗压能力，能够在规定时间内完成各项工作任务。
具备良好的职业操守，严守公司财务机密。