工作内容:
1审核公司各种费用报销，确认金额、用途等符合公司及财务管理规定;
2审核报销单据是否合规合法，要据是否齐全、金额是否正确;
3协助各项目部进行收款核对工作；
4根据公司规定固定资产定期进行盘点;

5管理相关付款台账；

6与总公司财务对接工作。

录用条件:
具备良好的学习力、沟通协调能力，工作细致
较强的责任心、原则性及敬业精神，独立工作能力和财务分析能力
持会计职称优先