1、每月收集各部门考勤记录并与财务进行核对；

2、帮助协调、核对员工薪资异常；

3、保管各部门产品样品；保管所有员工劳动合同；接收各部门的存档文件，下发各部门的文件；

4、每月申报房补、油补、介绍费、车位费等行政类文件；

5、每月将房租、水电费、饭卡等不需要审批的扣款发给财务；

6、本部门费用的报销申报；

3.4需采购的办公用品及其他物品统计、采购、领用等工作；