一、核心工作职责

1. 发票管理与出库核对

• 依据仓储部出具的商品出库单据，准确开具商品销售发票，确保发票信息与出库记录一致。

• 每月末对接仓储部，获取销售出库记录，逐项核对当月出库商品的开票情况；对未开票商品及时与仓储部门确认原因，并明确后续开票时间节点。

2. 配送商对账与款项管理

• 负责与配送商按月核对销售发票、货款回款金额、寄售库存数量等明细数据，确保双方账目清晰一致，及时解决对账差异。

3. 服务商结算与费用管理

• 与服务商核对当月销售发票开具情况及款项回收进度，根据合作结算协议，按时完成服务费结算流程，确保费用支付准确合规。

4. 库存管理与盘点配合

• 季度末协助仓储部门进行在库商品明细盘点，核对账实数据，确保库存信息的准确性。

二、任职资格要求

1. 学历与经验

• 2年以上财务相关工作经验，持有初级及以上会计职称者优先。

2. 专业知识与技能

• 熟悉国家财经政策、法律法规及企业财务制度；

• 了解相关行业业务知识及财务特点，掌握企业会计核算流程、税务申报流程及发票管理规范；

• 熟练使用财务类软件（如用友、金蝶等）及Excel办公软件（含数据透视表、函数公式等高级功能）。

3. 综合能力

• 具备基础会计数据分析能力，能通过数据发现问题并提出优化建议；

• 拥有良好的职业道德与职业操守，工作务实缜密；

• 具备较强的文字综合能力、沟通协调能力及团队协作精神。

岗位目标：通过精准的发票管理、对账结算及库存配合，确保财务数据准确合规，支持业务高效运营。