工作概要和主要工作职责：

一、内控控制体系建设与优化

1. 负责公司内部控制体系的设计、完善及实施工作，确保内部控制制度符合国家法律法规和企业实际需求；

2. 财务内控：组织编制或修订各项业务流程的内部控制手册（细化财务流程），并监督其执行；

3. 发现有缺陷或风险点时，及时向管理层报告并协助制定整改方案；

二、财务与运营审计

1. 制定年度内部审计计划，并组织实施各类常规和专项内部审计工作；

2. 组织开展对财务报表、会计凭证、账簿等财务资料的合规性、准确性审计；

3. 参与对公司重大投资、采购、招投标（项目预算）等关键业务的专项审计；

三、财务分析与洞察

1. 预算与预测审计： 参与对年度预算、财务预测的评审，审计其编制的合理性与假设的可靠性，并对预算执行情况进行差异分析；

2. 利润管控：通过全面预算，把控全年目标利润的实现；

四、财务部内部沟通

1. 与财务部成本、税务、报表紧密协作，形成监督与管理的合力；